camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
121013
|
21/01/2025
|
OR - Ordinario
|
CLEYTON ALMEIDA
|
R$3,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
121014
|
21/01/2025
|
OR - Ordinario
|
ERICK GUEDES
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120025
|
20/01/2025
|
OR - Ordinario
|
ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
|
R$4,800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLICACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
113017
|
13/01/2025
|
OR - Ordinario
|
JSM CONTABILIDADE LTDA
|
R$120,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
113018
|
13/01/2025
|
OR - Ordinario
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
113019
|
13/01/2025
|
OR - Ordinario
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
R$48,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
113020
|
13/01/2025
|
OR - Ordinario
|
ADRIANA PESSOA LUZ
|
R$54,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A AFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE/PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
113021
|
13/01/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$88.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
113022
|
13/01/2025
|
OR - Ordinario
|
ADRIANA PESSOA LUZ
|
R$530.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
113023
|
13/01/2025
|
OR - Ordinario
|
ADRIANA PESSOA LUZ
|
R$10,600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||