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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520014
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520015
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520016
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520017
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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A G RODRIGUES LTDA
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R$1,204.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520018
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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A G RODRIGUES LTDA
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R$1,050.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520019
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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A G RODRIGUES LTDA
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R$844.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520020
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$111.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520021
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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AMF SOLUÇOES EM GESTAO DA INFORMAÇAO LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES PELO MYOUTUBE DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO PIAUI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520022
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA PAGAMENTO
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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520023
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2025. | |||||