camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1127004 / 1
|
27/11/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$19.52
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1127003 / 1
|
27/11/2025
|
A G RODRIGUES LTDA
|
R$3,094.48
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1127002 / 1
|
27/11/2025
|
A G RODRIGUES LTDA
|
R$2,097.53
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1126002 / 1
|
26/11/2025
|
JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1126003 / 1
|
26/11/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$13.08
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1125002 / 1
|
25/11/2025
|
EURENIA FIALHO DE SOUSA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1124064 / 1
|
24/11/2025
|
AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
|
R$150.07
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1124066 / 1
|
24/11/2025
|
MARIA BETANIA M. SOUSA LIMA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1124065 / 1
|
24/11/2025
|
MARIA BETANIA M. SOUSA LIMA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121004 / 1
|
21/11/2025
|
REJANE ALVES DOS SANTOS
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||