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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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124013
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29/06/2022
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos de assessoria administrativa compreendendo os trabalhos executados no RH ( elaboração e processamento da folha de pagamento, transmissão e acompanhamento da GFIP junto a RFB e transmissão do sagres folha junto ao TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622005
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22/06/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301005
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21/06/2022
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiais. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621002
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21/06/2022
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CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| Valor que se empenha para pagamento de diarias a serviço dessa camara municipa | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621003
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21/06/2022
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EDIVAN OLIVEIRA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM, DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621004
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21/06/2022
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SERGIVALDO MENDES DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621005
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21/06/2022
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621006
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21/06/2022
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JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621007
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21/06/2022
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621008
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21/06/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS. | |||||