camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228007 / 1
|
28/02/2025
|
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
|
R$6,965.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228008 / 1
|
28/02/2025
|
EURENIA FIALHO DE SOUSA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228009 / 1
|
28/02/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$163.75
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228010 / 1
|
28/02/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$196.25
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228011 / 1
|
28/02/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$142.02
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228012 / 1
|
28/02/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$210.80
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228013 / 1
|
28/02/2025
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228014 / 1
|
28/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$3.96
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
226001 / 1
|
26/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$4.45
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
226002 / 1
|
26/02/2025
|
REJANE ALVES DOS SANTOS
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||