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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621009
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21/06/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118004
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20/06/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118005
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20/06/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118006
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20/06/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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124014
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20/06/2022
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FRIDMAN OLIVEIRA DA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a implantação, manutenção, alimentação para o pleno funcionamento do portal de transparência e portal de noticias da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí atendendo as exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal ( lei complementar 101/2020) a lei de acesso a informação regulado na Lei 12.527/2011. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
125004
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20/06/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTRATIVA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos de assessoria administrativa em licitações e contratos administrativos. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620030
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20/06/2022
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M. V. SOARES FALCÃO
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R$913.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SER ADQUIRIDO PARA VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620031
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20/06/2022
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620032
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20/06/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620033
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20/06/2022
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
R$248.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS. | |||||