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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
113019 / 3
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20/03/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113020 / 3
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20/03/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A AFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113028 / 3
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20/03/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113029 / 6
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20/03/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
113029 / 7
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20/03/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
121002 / 3
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20/03/2025
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MARCELIO PEREIRA DE SENA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JAENEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
121004 / 3
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20/03/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA CONTROLADORIA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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310055 / 1
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20/03/2025
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A G RODRIGUES LTDA
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R$1,986.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
310056 / 1
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20/03/2025
|
A G RODRIGUES LTDA
|
R$799.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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320011 / 1
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20/03/2025
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$10,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL | |||||