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(89) 98132-9431
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620032
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PARCELAS DO INSS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620033
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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617024
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17/06/2022
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OR - Ordinario
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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605001
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05/06/2022
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AN - Anulação: Emp 422007
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
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R$1,791.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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523068
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23/05/2022
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OR - Ordinario
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MAXIMA CERTIFICADORA LTDA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520004
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20/05/2022
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520005
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20/05/2022
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OR - Ordinario
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520006
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20/05/2022
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OR - Ordinario
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABILIESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520007
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20/05/2022
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OR - Ordinario
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$75.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520009
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20/05/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$35.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | |||||