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(89) 98132-9431
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420021
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para que ocorra pagamento de serviços a serem prestados na assessoria e consultoria jurídica desta câmara municipal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420022
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$75.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420023
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$68.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420024
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisionado. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420025
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTRADOS NO RH - ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A RFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TECE-PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420026
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420027
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS EM COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420028
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420029
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiais. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420030
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
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R$1,791.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||