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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420031
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$99.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420032
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
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R$850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520008
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$5,662.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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419008
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19/04/2022
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OR - Ordinario
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EDIVAN OLIVEIRA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A VEREADOR. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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418033
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18/04/2022
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OR - Ordinario
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HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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331008
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31/03/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a multa por atraso de entrega de DCTF, de responsabilidade deste orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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328030
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28/03/2022
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OR - Ordinario
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HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
328031
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28/03/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$44.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324018
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24/03/2022
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OR - Ordinario
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M. V. SOARES FALCÃO
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R$444.54
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de combustiveis para uso deste orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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321015
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21/03/2022
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OR - Ordinario
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||