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(89) 98132-9431
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021003
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$127.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021001
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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BJ SERVICOS LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021002
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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BJ SERVICOS LTDA
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R$133.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021004
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$188.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021005
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$115.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021006
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$146.61
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020173
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020177
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
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R$4,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLICACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020174
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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Josimira Da Rocha Soares
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020175
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$160.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||