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(89) 98132-9431
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301009
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$227.86
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301010
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$131.37
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301011
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$153.02
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301012
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301013
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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REGINALDO SOUSA GUEDES ME
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R$415.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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215021
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15/02/2022
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OR - Ordinario
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BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviços de retelhamento e reposição de madeira neste orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
138
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14/02/2022
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EX - Extra orçamento
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RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
139
|
14/02/2022
|
EX - Extra orçamento
|
RECEITA FEDERAL
|
R$90.90
|
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
140
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14/02/2022
|
EX - Extra orçamento
|
RECEITA FEDERAL
|
R$2,204.91
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
142
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14/02/2022
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EX - Extra orçamento
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KELLY MOURA SILVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia. | |||||