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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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228008
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28/02/2025
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OR - Ordinario
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EURENIA FIALHO DE SOUSA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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226001
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26/02/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$4.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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226002
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26/02/2025
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OR - Ordinario
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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221001
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21/02/2025
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OR - Ordinario
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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221002
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21/02/2025
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OR - Ordinario
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JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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221003
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21/02/2025
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OR - Ordinario
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Josimira Da Rocha Soares
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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221004
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21/02/2025
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OR - Ordinario
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$108.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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221005
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21/02/2025
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OR - Ordinario
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$101.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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221006
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21/02/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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221007
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21/02/2025
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OR - Ordinario
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$960.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||