camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
415010
|
15/04/2025
|
OR - Ordinario
|
JERRY BATISTA DOS SANTOS
|
R$2,450.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
415011
|
15/04/2025
|
OR - Ordinario
|
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
|
R$5,735.55
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
415012
|
15/04/2025
|
OR - Ordinario
|
BJ SERVICOS LTDA
|
R$1,700.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
415013
|
15/04/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$7,590.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
415014
|
15/04/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$46,575.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
415015
|
15/04/2025
|
OR - Ordinario
|
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
|
R$6,251.70
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
402002
|
02/04/2025
|
OR - Ordinario
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
402003
|
02/04/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
327001
|
27/03/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$0.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
327002
|
27/03/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
|
R$0.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||