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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820012
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820013
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
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R$4,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLICACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820014
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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CLEYTON ALMEIDA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820015
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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ERICK GUEDES
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820016
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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JERRY BATISTA DOS SANTOS
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R$2,360.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820017
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820018
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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Josimira Da Rocha Soares
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820019
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$6,251.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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818063
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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818064
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA PAGAMENTO
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025 | |||||