camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
405002/5
|
18/08/2021
|
Ordinário
|
Rafael Cabral de Sousa
|
R$4,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Contratação de Pessoa Física para locação de Veiculo com condutor para uso exclusivo da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818001/1
|
18/08/2021
|
Ordinário
|
JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$520.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818002/1
|
18/08/2021
|
Ordinário
|
Romulo Oliveira Pessoa
|
R$520.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818003/1
|
18/08/2021
|
Ordinário
|
Sergivaldo Mendes Da Silva
|
R$520.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818004/1
|
18/08/2021
|
Ordinário
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818005/1
|
18/08/2021
|
Ordinário
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818006/1
|
18/08/2021
|
Ordinário
|
RECEITA FEDERAL
|
R$3,690.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818007/1
|
18/08/2021
|
Ordinário
|
REGINALDO SOUSA GUEDES
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115002/8
|
16/08/2021
|
Ordinário
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$21,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115004/8
|
16/08/2021
|
Ordinário
|
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||