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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120001
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20/01/2021
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CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
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R$72,000.00
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| Descrição | |||||
| Serviços na prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120002
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20/01/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$31.35
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
118001
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18/01/2021
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A. P. LUZ - ME
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R$30,000.00
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| Descrição | |||||
| Serviços técnicos de assessoria administrativa compreendendo os trabalhos executados no RH ( elaboração e processamento da folha de pagamento, transmissão e acompanhamento da GFIP junto a RFB e transmissão do Sagres Folha Junto ao TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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115001
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15/01/2021
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$5,268.00
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| Descrição | |||||
| Suporte técnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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115002
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15/01/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$252,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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115003
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15/01/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115004
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15/01/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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R$13,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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115005
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15/01/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$13,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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115001/2
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01/01/2021
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GL - Global
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$459.00
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| Descrição | |||||
| Suporte técnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621008
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21/06/0202
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OR - Ordinario
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS. | |||||