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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422006
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22/04/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$68.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422007
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22/04/2022
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OR - Ordinario
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
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R$1,791.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422008
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22/04/2022
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AN - Anulação:
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$68.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420010
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420011
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de INSS, parte patronal conforme Folha de Pagamento deste órgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420012
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
|
R$248.46
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420013
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420014
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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RAFAEL CABRAL DE SOUSA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de locação de veiculo para esta câmara municipal | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420015
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420016
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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SERGIVALDO MENDES DA SILVA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||