camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
718015
|
18/07/2025
|
OR - Ordinario
|
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
|
R$6,251.70
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
715003
|
15/07/2025
|
OR - Ordinario
|
EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA
|
R$650.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
715002
|
15/07/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$48.07
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
714011
|
14/07/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$7,590.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
714010
|
14/07/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$46,575.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
702006
|
02/07/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
702005
|
02/07/2025
|
OR - Ordinario
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
624004
|
24/06/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.69
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
624001
|
24/06/2025
|
OR - Ordinario
|
EURENIA FIALHO DE SOUSA
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
624002
|
24/06/2025
|
OR - Ordinario
|
KELPS ALMEIDA LUZ
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||