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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320023
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320024
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$215.57
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320025
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA PAGAMENTO
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R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320026
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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VELTON ARAUJO MOURA
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R$1,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE DETIZACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320027
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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NAYRAN DOS SANTOS MOURA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARQUIVOS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320028
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$4,695.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320029
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA PAGAMENTO
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R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320030
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320031
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20/03/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONTROLADORIA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318002
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18/03/2025
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||