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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301005
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$7,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiais. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301006
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301007
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301008
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301009
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$227.86
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301010
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$131.37
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301011
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$153.02
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301012
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301013
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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REGINALDO SOUSA GUEDES ME
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R$415.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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215021
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15/02/2022
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OR - Ordinario
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BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviços de retelhamento e reposição de madeira neste orgão. | |||||