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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220024
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220025
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUÍ
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R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DE VECIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220026
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$5,659.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220027
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA PAGAMENTO
|
R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220028
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20/02/2025
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OR - Ordinario
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220029
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20/02/2025
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OR - Ordinario
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
218001
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18/02/2025
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OR - Ordinario
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JAQUELINE GUEDES BRITO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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218002
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18/02/2025
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OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
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R$5.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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214001
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14/02/2025
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OR - Ordinario
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GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
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R$3,460.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
214002
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14/02/2025
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OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||