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(89) 98132-9431
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520018
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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A G RODRIGUES LTDA
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R$1,050.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520019
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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A G RODRIGUES LTDA
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R$844.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520020
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$111.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520021
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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AMF SOLUÇOES EM GESTAO DA INFORMAÇAO LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES PELO MYOUTUBE DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO PIAUI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520022
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA PAGAMENTO
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520023
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520024
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$5,327.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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515002
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15/05/2025
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OR - Ordinario
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CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
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R$699.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA MONDIAL CM 550 AMPLIFICADA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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512045
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12/05/2025
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OR - Ordinario
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VELTON ARAUJO MOURA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE DETIZACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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512041
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12/05/2025
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OR - Ordinario
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||