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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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405001/2
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05/04/2021
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GL - Global
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte tecnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI), para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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405003/1
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05/04/2021
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
405004/1
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05/04/2021
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OR - Ordinario
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
40500/1
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05/04/2021
|
OR - Ordinario
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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405006/1
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05/04/2021
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$123.72
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322001
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22/03/2021
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OR - Ordinario
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J V & MONTEIRO LTDA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição (Cadeira Executiva modelo moveis giratoria) para uso deste Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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319001
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19/03/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$94.05
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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917001
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17/03/2021
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Ordinário
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$547.30
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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315002
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15/03/2021
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OR - Ordinario
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Romulo Oliveira Pessoa
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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310001
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10/03/2021
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OR - Ordinario
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J V & MONTEIRO LTDA
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição ( Notebook Acer core I9 MEM 32GB HD 1TB SSD RTX500 Windows 10) para uso deste Câmara Municipal. | |||||