camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201007/3
|
03/05/2021
|
GL - Global
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPÍOS
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
503002/1
|
03/05/2021
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL ENERGIA
|
R$69.42
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
503003/1
|
03/05/2021
|
OR - Ordinario
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$134.86
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
503004/1
|
03/05/2021
|
OR - Ordinario
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$136.06
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
503005/1
|
03/05/2021
|
OR - Ordinario
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$133.62
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
503006/1
|
03/05/2021
|
OR - Ordinario
|
Rejane Alves dos Santos
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
429001/1
|
29/04/2021
|
OR - Ordinario
|
Huguemar Rosal Lustosa Filho
|
R$520.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
429002/1
|
29/04/2021
|
OR - Ordinario
|
JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$520.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
00097
|
29/04/2021
|
Huguemar Rosal Lustosa Filho
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
405002/1
|
26/04/2021
|
GL - Global
|
Rafael Cabral de Sousa
|
R$4,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Contratação de Pessoa Fisica para locação de Veiculo com condutor para uso exclusivo da Camara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||