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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
118001/5
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18/05/2021
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GL - Global
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A. P. LUZ - ME
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| Serviços tecnicos de assessoria administrativa compreendendo os trabalhos executados no RH ( elaboração e processamento da folha de pagamento, transmissão e acompanhamento da GFIP junto a RFB e transmissão do Sagres Folha Junto ao TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115002/5
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17/05/2021
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ES - Estimativa
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$21,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115005
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17/05/2021
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ES - Estimativa
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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517001/1
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17/05/2021
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
517002/1
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17/05/2021
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OR - Ordinario
|
RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
517003/1
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17/05/2021
|
OR - Ordinario
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
405001/5
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12/05/2021
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GL - Global
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte tecnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI), para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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510001/1
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10/05/2021
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OR - Ordinario
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Romulo Oliveira Pessoa
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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504001/1
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04/05/2021
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OR - Ordinario
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JAIRO MIRANDA ARAUJO ME
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R$391.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço de manutenção em impressora deste orgão | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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115001/5
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03/05/2021
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GL - Global
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$459.00
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| Descrição | |||||
| Suporte tecnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||