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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001003
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001004
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$68.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001005
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01/10/2021
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OR - Ordinario
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001006
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$68.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001007
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$98.69
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001008
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
|
R$68.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001009
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
|
R$68.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001010
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$71.54
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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922001
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22/09/2021
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Ordinário
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Romulo Oliveira Pessoa
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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921001
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21/09/2021
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Ordinário
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Aldo Arnaldo Silva
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço prestado em concerto e manutenção de computador para esta câmara. | |||||