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(89) 98132-9431
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
320025 / 2
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21/03/2025
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FOLHA PAGAMENTO
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R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
321002 / 1
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21/03/2025
|
ALDA MARIA GOMES RODRIGUES
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R$347.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
321004 / 1
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21/03/2025
|
BANCO DO BRASIL
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
320012 / 1
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20/03/2025
|
BJ SERVICOS LTDA
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R$1,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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320016 / 1
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20/03/2025
|
JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
|
R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
310056 / 1
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20/03/2025
|
A G RODRIGUES LTDA
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R$799.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
320011 / 1
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20/03/2025
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$10,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
320013 / 1
|
20/03/2025
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
|
R$960.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
320014 / 1
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20/03/2025
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
320015 / 1
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20/03/2025
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EURENIA FIALHO DE SOUSA
|
R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL | |||||