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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
113019 / 1
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20/01/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113020 / 1
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20/01/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A AFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113021 / 1
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20/01/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$88.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113022 / 1
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20/01/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$530.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113023 / 1
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20/01/2025
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$10,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113027 / 1
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20/01/2025
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CLAYTON SARAIVA SOARES-ME
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R$2,861.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113028 / 1
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20/01/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113029 / 1
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20/01/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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113026 / 1
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13/01/2025
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CLAYTON SARAIVA SOARES-ME
|
R$2,861.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNIICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622005
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22/06/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | |||||