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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118004
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21/01/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118005
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21/01/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121007
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21/01/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da ouvidoria legislativa e implantação de sistema de contracheque online. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121008
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21/01/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118006
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18/01/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118006
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18/01/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
118007
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18/01/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118008
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18/01/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de INSS, parte patronal conforme Folha de Pagamento deste orgão Lesgislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118009
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18/01/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de INSS, parte patronal conforme Folha de Pagamento deste orgão Lesgislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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112003
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12/01/2022
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||