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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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214018
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18/03/2022
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RAFAEL CABRAL DE SOUSA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços de locação de veículo com condutor para uso exclusivo da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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124013
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17/03/2022
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ADRIANA PESSOA LUZ
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços tecnicos de assessoria administrativa compreendendo os trabalhos executados no RH ( elaboração e processamento da folha de pagamento, transmissão e acompanhamento da GFIP junto a RFB e transmissão do sagres folha junto ao TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118004
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15/03/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118005
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15/03/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118006
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15/03/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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303003
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03/03/2022
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SERGIVALDO MENDES DA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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303004
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03/03/2022
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JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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303005
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03/03/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301011
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01/03/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$153.02
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301012
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01/03/2022
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||