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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301009
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01/03/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$227.86
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301010
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01/03/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$131.37
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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138
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14/02/2022
|
RECEITA FEDERAL
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
139
|
14/02/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$90.90
|
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
140
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14/02/2022
|
RECEITA FEDERAL
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R$2,204.91
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
142
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14/02/2022
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KELLY MOURA SILVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118004
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14/02/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118005
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14/02/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118006
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14/02/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121007
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14/02/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da ouvidoria legislativa e implantação de sistema de contracheque online. | |||||