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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
405001 / 7
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18/08/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte tecnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado ( SCPI), para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
405002 / 5
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18/08/2021
|
Rafael Cabral de Sousa
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| Contratação de Pessoa Física para locação de Veiculo com condutor para uso exclusivo da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818001 / 1
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18/08/2021
|
JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$520.00
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818002 / 1
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18/08/2021
|
Romulo Oliveira Pessoa
|
R$520.00
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818003 / 1
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18/08/2021
|
Sergivaldo Mendes Da Silva
|
R$520.00
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818004 / 1
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18/08/2021
|
RECEITA FEDERAL
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R$225.50
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818005 / 1
|
18/08/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818006 / 1
|
18/08/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$3,690.00
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818007 / 1
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18/08/2021
|
REGINALDO SOUSA GUEDES
|
R$150.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
115002 / 8
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16/08/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$21,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legislativo. | |||||