camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
118009
|
18/01/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de INSS, parte patronal conforme Folha de Pagamento deste orgão Lesgislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
112003
|
12/01/2022
|
CURITBA COMPUTER LTDA
|
R$518.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
103077
|
03/01/2022
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a fornecimento mensal edições diarias do diario oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
103078
|
03/01/2022
|
COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
|
R$129.90
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
103079
|
03/01/2022
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$147.54
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223001
|
23/12/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.45
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1221001
|
21/12/2021
|
Sergivaldo Mendes Da Silva
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1221002
|
21/12/2021
|
Carlos Sergio Almeida da Luz
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pagamento de diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1221003
|
21/12/2021
|
Romulo Oliveira Pessoa
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1221004
|
21/12/2021
|
Josimira Da Rocha Soares
|
R$260.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||