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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
124015
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24/01/2022
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REGINALDO SOUSA GUEDES ME
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R$374.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118004
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21/01/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118005
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21/01/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
|
R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
118004
|
21/01/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
R$1,212.00
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
118005
|
21/01/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
|
R$1,212.00
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121007
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21/01/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a serviços técnicos na área administrativa financeira (acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da ouvidoria legislativa e implantação de sistema de contracheque online. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121008
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21/01/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118006
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18/01/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
118006
|
18/01/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$29,400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste orgão Legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118007
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18/01/2022
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||