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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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504001/1
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04/05/2021
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JAIRO MIRANDA ARAUJO ME
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R$391.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço de manutenção em impressora deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115001/5
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03/05/2021
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$459.00
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| Descrição | |||||
| Suporte tecnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201007/3
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03/05/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPÍOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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503002/1
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03/05/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$69.42
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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503003/1
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03/05/2021
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$134.86
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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503004/1
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03/05/2021
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$136.06
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
503005/1
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03/05/2021
|
BJ NET TELECOM LTDA
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R$133.62
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de provimento de internet para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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503006/1
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03/05/2021
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Rejane Alves dos Santos
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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429001/1
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29/04/2021
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Huguemar Rosal Lustosa Filho
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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429002/1
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29/04/2021
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JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
|
R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias | |||||