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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115005
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15/06/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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615001
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15/06/2021
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Huguemar Rosal Lustosa Filho
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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615002
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15/06/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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615003
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15/06/2021
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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615005
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15/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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614001
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14/06/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$349.96
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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609001
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09/06/2021
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME
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R$835.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a serviço gráfico para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115001
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02/06/2021
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$482.00
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| Descrição | |||||
| Suporte técnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201007
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01/06/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601001
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01/06/2021
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$88.03
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara. | |||||