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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
519001/1
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19/05/2021
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Huguemar Rosal Lustosa Filho
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118001/5
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18/05/2021
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A. P. LUZ - ME
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| Serviços tecnicos de assessoria administrativa compreendendo os trabalhos executados no RH ( elaboração e processamento da folha de pagamento, transmissão e acompanhamento da GFIP junto a RFB e transmissão do Sagres Folha Junto ao TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
115002/5
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17/05/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$21,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115004/5
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17/05/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
115005/5
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17/05/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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517001/1
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17/05/2021
|
RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
517002/1
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17/05/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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517003/1
|
17/05/2021
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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405001 /5
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12/05/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte tecnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI), para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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510001/1
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10/05/2021
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Romulo Oliveira Pessoa
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias | |||||