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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818007 / 1
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18/08/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115002 / 8
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16/08/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$21,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115004 / 8
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16/08/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115005 / 8
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16/08/2021
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FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201006 / 7
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16/08/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| Prestação de serviços técnicos na área da administração financeira ( acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da Ouvidoria Legislativa e implantação de Sistema Contracheque online. Conforme Processo Administrativo N° 007/2021. Inexigibilidade N° 005/2021 e Extrato de Contrato N°007/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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810001 / 1
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10/08/2021
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$110.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios ( café marata, açúcar cristal, biscoito rosca fortaleza. biscoito cream cracker fortaleza, biscoito doce estrela gostoso, biscoito peta caseirinha), para esta câmara. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804001 / 1
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04/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$83.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115001 / 8
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01/08/2021
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CURITBA COMPUTER LTDA
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R$482.00
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| Descrição | |||||
| Suporte técnico em informação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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405001 / 6
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01/08/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte técnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado ( SCPI), para este órgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801001 / 1
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01/08/2021
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$514.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornecimento de água para este órgão. | |||||