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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302001
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19/11/2021
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GL - Global
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Leandro Pinheiro Leal
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Serviços de assessoria de imprensa para atendimento das necessidades da Câmara de vereadores de Palmeira do Piauí com produção de conteúdo e divulgação dos atos, fatos e decisões da Câmara de Vereadores utilizando-se como principal meio de divulgação o site da Câmara e suas redes sociais. Conforme Processo Administrativo N° 008/2021, Dispensa de Licitação N° 003/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119001
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19/11/2021
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OR - Ordinario
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REGINALDO SOUSA GUEDES
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R$400.80
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios ( café santa clara, açucar olho D´agua cristal,biscoito maria estrela, biscoito poty cream cracker, Refrig Coca 2L), para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119002
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19/11/2021
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OR - Ordinario
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AUTO POSTO FERREIRA LTDA - EPP
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R$200.05
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de gasolina aditivada. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119003
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19/11/2021
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119004
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19/11/2021
|
OR - Ordinario
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1119005
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19/11/2021
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119006
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19/11/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$83.60
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119007
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19/11/2021
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OR - Ordinario
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AUTO POSTO FERREIRA LTDA - EPP
|
R$200.05
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de gasolina aditivada. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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38
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19/11/2021
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EX - Extra orçamento
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Kelly Moura Silva Calegari
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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39
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19/11/2021
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EX - Extra orçamento
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RECEITA FEDERAL
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R$82.50
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento. | |||||