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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420027
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS EM COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420028
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420029
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiais. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420030
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
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R$1,791.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420031
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$99.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420032
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
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R$850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520008
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$5,662.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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419008
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19/04/2022
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OR - Ordinario
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EDIVAN OLIVEIRA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A VEREADOR. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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418033
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18/04/2022
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OR - Ordinario
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HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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331008
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31/03/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a multa por atraso de entrega de DCTF, de responsabilidade deste orgão. | |||||