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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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201007
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01/10/2021
|
GL - Global
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201007
|
01/10/2021
|
GL - Global
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
405001
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01/10/2021
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GL - Global
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte tecnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado ( SCPI), para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001001
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$111.82
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001002
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1001003
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01/10/2021
|
OR - Ordinario
|
BJ NET TELECOM LTDA
|
R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1001004
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01/10/2021
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OR - Ordinario
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AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
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R$68.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001005
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01/10/2021
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OR - Ordinario
|
BJ NET TELECOM LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1001006
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01/10/2021
|
OR - Ordinario
|
AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
|
R$68.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1001007
|
01/10/2021
|
OR - Ordinario
|
AGESPISA - ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
|
R$98.69
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de serviços de fornescimento de água para este órgão. | |||||