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(89) 98132-9431
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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113030
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13/01/2025
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OR - Ordinario
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KELLY MOURA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PENSAO ALIMENTICIA A SER PAGA A PESSOA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621007
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21/06/2022
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621002
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21/06/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| Valor que se empenha para pagamento de diárias a serviço dessa câmara municipal | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621003
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21/06/2022
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OR - Ordinario
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EDIVAN OLIVEIRA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM, DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621004
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21/06/2022
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OR - Ordinario
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SERGIVALDO MENDES DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621006
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21/06/2022
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OR - Ordinario
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JOSE WILTON BORGES DA ROCHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621009
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21/06/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621005
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21/06/2022
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OR - Ordinario
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620031
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620033
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$248.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS. | |||||