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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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103077
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03/01/2022
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a fornecimento mensal edições diarias do diario oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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103078
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03/01/2022
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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103079
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03/01/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$147.54
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223001
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23/12/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1221001
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21/12/2021
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OR - Ordinario
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Sergivaldo Mendes Da Silva
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1221002
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21/12/2021
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OR - Ordinario
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Carlos Sergio Almeida da Luz
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pagamento de diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1221003
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21/12/2021
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OR - Ordinario
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Romulo Oliveira Pessoa
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1221004
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21/12/2021
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OR - Ordinario
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Josimira Da Rocha Soares
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1221005
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21/12/2021
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OR - Ordinario
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JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1220001
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20/12/2021
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OR - Ordinario
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Rejane Alves dos Santos
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||