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(89) 98132-9431
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520010
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20/05/2022
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OR - Ordinario
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUASE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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519031
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19/05/2022
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OR - Ordinario
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M. V. SOARES FALCÃO
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R$1,743.27
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de combustíveis para uso deste órgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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519032
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19/05/2022
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OR - Ordinario
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SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
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R$850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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519033
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19/05/2022
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OR - Ordinario
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REGINALDO SOUSA GUEDES ME
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R$149.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422004
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22/04/2022
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OR - Ordinario
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MAXIMA CERTIFICADORA LTDA
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R$230.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422005
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22/04/2022
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OR - Ordinario
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor que se empenha para que ocorra a despesa com serviços a serem prestados na assessoria contábil desta câmara municipal | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422006
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22/04/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$68.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422007
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22/04/2022
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OR - Ordinario
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
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R$1,791.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422008
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22/04/2022
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AN - Anulação:
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$68.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia elétrica para esta câmara | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420010
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20/04/2022
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OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||