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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1108001
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08/11/2021
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OR - Ordinario
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Romulo Oliveira Pessoa
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1103001
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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BJ NET TELECOM LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de povimento de internet para este orgão. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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201007
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01/11/2021
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GL - Global
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1021001
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21/10/2021
|
OR - Ordinario
|
RECEITA FEDERAL
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R$225.50
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021002
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21/10/2021
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OR - Ordinario
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JOSÉ WILTON BORGES DA ROCHA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021003
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21/10/2021
|
OR - Ordinario
|
RECEITA FEDERAL
|
R$225.50
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021004
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21/10/2021
|
OR - Ordinario
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RECEITA FEDERAL
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R$3,690.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme folha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021005
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21/10/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
35
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21/10/2021
|
EX - Extra orçamento
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
|
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
36
|
21/10/2021
|
EX - Extra orçamento
|
RECEITA FEDERAL
|
R$82.50
|
|
| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento | |||||