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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220026 / 1
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20/02/2025
|
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
|
R$5,659.68
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220027 / 2
|
20/02/2025
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$4,554.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220027 / 1
|
20/02/2025
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$4,554.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220028 / 1
|
20/02/2025
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$4,554.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
218001 / 1
|
18/02/2025
|
JAQUELINE GUEDES BRITO
|
R$600.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
218002 / 1
|
18/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$5.94
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
214001 / 1
|
14/02/2025
|
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA
|
R$3,460.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
214002 / 1
|
14/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.69
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
206001 / 1
|
06/02/2025
|
CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
|
R$960.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
205001 / 1
|
05/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||