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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
205001 / 2
|
05/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
205001 / 3
|
05/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
205002 / 1
|
05/02/2025
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
128001 / 1
|
28/01/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
128002 / 1
|
28/01/2025
|
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
|
R$3,287.00
|
||
| Descrição | |||||
| VAALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
128002 / 2
|
28/01/2025
|
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
|
R$3,287.00
|
||
| Descrição | |||||
| VAALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
128003 / 1
|
28/01/2025
|
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
|
R$5,287.00
|
||
| Descrição | |||||
| VAALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
128004 / 1
|
28/01/2025
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
123001 / 1
|
23/01/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$12.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
113030 / 1
|
21/01/2025
|
KELLY MOURA SILVA
|
R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PENSAO ALIMENTICIA A SER PAGA A PESSOA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025 | |||||