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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
520023 / 3
|
20/05/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$46,575.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
520023 / 1
|
20/05/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$46,575.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
520024 / 1
|
20/05/2025
|
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
|
R$5,327.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
515002 / 1
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15/05/2025
|
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
|
R$699.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA MONDIAL CM 550 AMPLIFICADA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
512041 / 1
|
12/05/2025
|
AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
|
R$100.05
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
512042 / 1
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12/05/2025
|
AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
|
R$103.21
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
512043 / 1
|
12/05/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$81.14
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
512044 / 1
|
12/05/2025
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
|
R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
512045 / 1
|
12/05/2025
|
VELTON ARAUJO MOURA
|
R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE DETIZACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
506001 / 1
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06/05/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$159.63
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||