Número	Data	Credor	Valor
621003	21/06/2022	EDIVAN OLIVEIRA SILVA	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM, DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
621004	21/06/2022	SERGIVALDO MENDES DA SILVA	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
621005	21/06/2022	ROMULO OLIVEIRA PESSOA	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
621006	21/06/2022	JOSE WILTON BORGES DA ROCHA	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
621007	21/06/2022	COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA	R$129.90	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
621008	21/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$5,166.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS.

Número	Data	Credor	Valor
621009	21/06/2022	BANCO DO BRASIL	R$11.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA

Número	Data	Credor	Valor
118004	20/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
118005	20/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
118006	20/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	R$29,400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo