camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
623203 / 1
|
23/06/2025
|
JERRY BATISTA DOS SANTOS
|
R$2,350.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
623202 / 1
|
23/06/2025
|
BJ SERVICOS LTDA
|
R$129.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620071 / 1
|
20/06/2025
|
ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA
|
R$4,800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE GESTAO E MANUTENCAO DE PORTAL DAS TRANSPARENCIA PUBLICACAO DE DADOS CONFORME AS EXIGENCIAS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620080 / 1
|
20/06/2025
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$7,590.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620070 / 1
|
20/06/2025
|
E A RODRIGUES FILHO
|
R$2,450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620069 / 1
|
20/06/2025
|
EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620068 / 1
|
20/06/2025
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620067 / 1
|
20/06/2025
|
CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
|
R$960.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMPUTACAO A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620066 /
|
20/06/2025
|
NAYRAN DOS SANTOS MOURA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARQUIVOS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
121002 / 6
|
20/06/2025
|
MARCELIO PEREIRA DE SENA
|
R$3,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JAENEIRO DE 2025. | |||||