Número	Data	Credor	Valor
118004	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento á funcionários deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
118005	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	R$1,212.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionários deste órgão.

Número	Data	Credor	Valor
118006	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	R$29,400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão Legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
418033	20/04/2022	HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO	R$900.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento referente a diárias a vereadores.

Número	Data	Credor	Valor
419008	20/04/2022	EDIVAN OLIVEIRA SILVA	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A VEREADOR

Número	Data	Credor	Valor
420010	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$5,166.00	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento.

Número	Data	Credor	Valor
420011	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$248.46	Detalhes
Descrição
Valor empenhado destinado ao pagamento de INSS, parte patronal conforme Folha de Pagamento deste órgão Legislativo.

Número	Data	Credor	Valor
420012	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$248.46	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento

Número	Data	Credor	Valor
420013	20/04/2022	RECEITA FEDERAL	R$90.90	Detalhes
Descrição
Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folha de pagamento

Número	Data	Credor	Valor
420014	20/04/2022	RAFAEL CABRAL DE SOUSA	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de locação de veiculo para esta câmara municipal