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(89) 98132-9431
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620081 / 1
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20/06/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$6,351.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620078 / 1
|
20/06/2025
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620078 / 2
|
20/06/2025
|
FOLHA PAGAMENTO
|
R$7,590.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620076 / 1
|
20/06/2025
|
BANCO DO BRASIL
|
R$121.52
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620073 / 1
|
20/06/2025
|
CLEYTON ALMEIDA
|
R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620074 / 1
|
20/06/2025
|
AMF SOLUÇOES EM GESTAO DA INFORMAÇAO LTDA
|
R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES PELO MYOUTUBE DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO PIAUI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620075 / 1
|
20/06/2025
|
Josimira Da Rocha Soares
|
R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620077 / 1
|
20/06/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$46,575.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620077 / 2
|
20/06/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$46,575.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
617003 / 1
|
17/06/2025
|
JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||