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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420025
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20/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTRADOS NO RH - ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A RFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TECE-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420026
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20/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420027
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20/04/2022
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CURITIBA COMPUTER LTDA - ME
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R$518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS EM COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420028
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20/04/2022
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420029
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20/04/2022
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de publicações de atos oficiai | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420030
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20/04/2022
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UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME
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R$1,791.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420031
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20/04/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$99.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331008
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31/03/2022
|
RECEITA FEDERAL
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado referente a multa por atraso de entrega de DCTF, de responsabilidade deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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328030
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28/03/2022
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HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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328031
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28/03/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$44.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinados a pagamento de tarifas bancárias de responsabilidade deste órgão legislativo. | |||||