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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
520004
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20/05/2022
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520005
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20/05/2022
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REJANE ALVES DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520006
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20/05/2022
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABILI DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520007
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20/05/2022
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AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PAIUÍ S/A
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R$75.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520008
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20/05/2022
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$5,662.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE CORRA A DESPESA COM PRACELAS DO INSS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520009
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20/05/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$35.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520010
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20/05/2022
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUSE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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519032
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19/05/2022
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SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
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R$850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422004
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22/04/2022
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MAXIMA CERTIFICADORA LTDA
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R$230.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422005
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22/04/2022
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JSM CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| Valor que se empenha para que ocorra a despesa com serviços a serem prestados na assessoria contábil desta câmara municipal | |||||