camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
201006
|
18/11/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$2,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Prestação de serviços tecnicos na área da administração financeira ( acompanhamento das rotinas de despesas e seu devido processo legal assim como acompanhamento das rotinas administrativas do legislativo) implantação, acompanhamento e supervisão da Ouvidoria Legislativa e implantação de Sistema Contracheque online. Conforme Processo Administrativo N° 007/2021. Inexigibilidade N° 005/2021 e Extrato de Contrato N° 007/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
405002
|
18/11/2021
|
Rafael Cabral de Sousa
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Contratação de Pessoa Fisica para locação de Veiculo com condutor para uso exclusivo da Camara Municipal de Palmeira do Piauí. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
115002
|
17/11/2021
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
|
R$21,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento de Vereadores deste órgão legilstativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
115005
|
17/11/2021
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento a funcionarios deste orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
201007
|
17/11/2021
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a fornecimento mensal edições diarias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartiçoes públicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social, CFE. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03,97. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117001
|
17/11/2021
|
Rejane Alves dos Santos
|
R$350.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de lanches para esta Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117002
|
17/11/2021
|
Josimira Da Rocha Soares
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117003
|
17/11/2021
|
Sergivaldo Mendes Da Silva
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
405001
|
16/11/2021
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para referente a suporte tecnico, manutenção e outros serviços referente ao sistema de Contabilidade Pública Integrado ( SCPI), para este orgão. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1116001
|
16/11/2021
|
EQUATORIAL ENERGIA
|
R$130.40
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para esta camâra. | |||||