camarapalmeiradopiaui@gmail.com
(89) 98132-9431
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220014 / 1
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20/02/2025
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EURENIA FIALHO DE SOUSA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220015 / 1
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20/02/2025
|
JANE DE OLIVEIRA BAIÃO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220016 / 1
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20/02/2025
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KELPS ALMEIDA LUZ
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220017 / 1
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20/02/2025
|
ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220024 / 1
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20/02/2025
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EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220025 / 2
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20/02/2025
|
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUÍ
|
R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DE VECIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220025 / 1
|
20/02/2025
|
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUÍ
|
R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DE VECIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220026 / 1
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20/02/2025
|
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$5,659.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
220023 / 1
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20/02/2025
|
BJ SERVICOS LTDA
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R$129.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220022 / 1
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20/02/2025
|
BANCO DO BRASIL
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R$187.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||