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(89) 98132-9431
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03657
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20/06/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$4,525.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM ARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03655
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20/06/2025
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KELLY MOURA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PENSAO ALIMENTICIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03654
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20/06/2025
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FOLHA PAGAMENTO
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03651
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20/06/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$121.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03653
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20/06/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DEST A CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03648
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20/06/2025
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AMF SOLUÇOES EM GESTAO DA INFORMAÇAO LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NA TRANSMISSAO DAS SESSOES PELO MYOUTUBE DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIP AL DE PALMEIRAS DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03650
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20/06/2025
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Josimira Da Rocha Soares
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03649
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20/06/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03632
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17/06/2025
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03633
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17/06/2025
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JOSÉ DE ANCHIETA L. PEREIRA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||