Número	Data	Credor	Valor
00785	20/02/2025	ADRIANA PESSOA LUZ	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSE SSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A AFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE/PI

Número	Data	Credor	Valor
00786	20/02/2025	JSM CONTABILIDADE LTDA	R$10,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S NA ASSESSORIA COMTABIL DESCA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
00788	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	R$1,518.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA C ONTROLADORIA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025.

Número	Data	Credor	Valor
00789	20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	R$1,518.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA S ERETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025.

Número	Data	Credor	Valor
00790	20/02/2025	KELLY MOURA SILVA	R$1,518.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PENSAO ALIMENTIC IA

Número	Data	Credor	Valor
00791	20/02/2025	MARCELIO PEREIRA DE SENA	R$3,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JA ENEIRO DE 2025.

Número	Data	Credor	Valor
00792	20/02/2025	EURENIA FIALHO DE SOUSA	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIIPAL

Número	Data	Credor	Valor
00793	20/02/2025	JANE DE OLIVEIRA BAIÃO	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00794	20/02/2025	KELPS ALMEIDA LUZ	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00795	20/02/2025	ROMULO OLIVEIRA PESSOA	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL