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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01721
|
18/03/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$90.90
|
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01722
|
18/03/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$248.46
|
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme fo lha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01723
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18/03/2022
|
RECEITA FEDERAL
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R$2,204.91
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| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01724
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18/03/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$5,166.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme fo lha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01725
|
18/03/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$90.90
|
||
| Descrição | |||||
| Valor referente a repasse junto ao INSS do valor do segurado conforme folh a de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01726
|
18/03/2022
|
RECEITA FEDERAL
|
R$248.46
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado destinado ao pagamento do INSS, parte patronal conforme fo lha de pagamento deste órgão legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01727
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18/03/2022
|
KELLY MOURA SILVA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a pensão alimenticia. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01731
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18/03/2022
|
SERGIVALDO MENDES DA SILVA
|
R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01732
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18/03/2022
|
Josimira Da Rocha Soares
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01733
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18/03/2022
|
HUGEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
|
R$900.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento referente a diarias a vereadores. | |||||