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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01591
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20/03/2025
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INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL
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R$4,695.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO INSS DESTA CAM ARA MUNICIPAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01592
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20/03/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR
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R$46,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES DEST A CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01593
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20/03/2025
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FOLHA PAGAMENTO
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R$4,554.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01594
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20/03/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONTROLADORIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01551
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18/03/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01545
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12/03/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01544
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12/03/2025
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ROMULO OLIVEIRA PESSOA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01540
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07/03/2025
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BJ SERVICOS LTDA
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R$1,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET A SE REM PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01541
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07/03/2025
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JAQUELINE GUEDES BRITO
|
R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADO S JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01542
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07/03/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$134.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNCIPAL | |||||